Утверждаю
Заведующий
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Мозгалина Наталья Ивановна
25 февраля 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановы й период 2026 и 2027 годов
от 25 февраля 2025 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Учреждение: 7804087332 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга
Коды
25.02.2025
849
по Сводному реестру
ИНН
7804087332
КПП
по ОКЕИ
780401001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
1
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
x
x
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1000
3 858 974,57
83 871 594,00
89 918 046,79
94 468 180,96
1200
130
81 275 320,56
87 509 886,79
92 053 150,96
1210
130
81 275 320,56
87 509 886,79
92 053 150,96
1211
131
81 275 320,56
87 509 886,79
92 053 150,96
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера
1400
150
364 273,44
176 160,00
183 030,00
1410
150
169 530,00
176 160,00
183 030,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего
1412
152
169 530,00
176 160,00
183 030,00
1420
131
152
194 743,44
2
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4
Поступления капитального характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1422
162
162
1500
х
2 232 000,00
2 232 000,00
2 232 000,00
1530
х
2 232 000,00
2 232 000,00
2 232 000,00
1532
130
2 232 000,00
2 232 000,00
2 232 000,00
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2000
х
87 730 568,57
89 918 046,79
94 468 180,96
2100
х
55 453 809,75
63 132 502,02
67 456 971,30
x
2110
111
211 00 з
42 237 665,43
48 121 095,85
51 428 295,85
x
266 00 з
323 000,00
336 000,00
349 000,00
x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
222 00 5
137 428,56
142 802,02
148 371,30
x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
12 755 715,76
14 532 604,15
15 531 304,15
x
2141
119
12 755 715,76
14 532 604,15
15 531 304,15
x
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2200
300
169 530,00
176 160,00
183 030,00
x
2210
320
169 530,00
176 160,00
183 030,00
x
2211
321
169 530,00
176 160,00
183 030,00
x
2300
850
131 267,27
77 252,00
74 681,00
x
2310
851
291 00 5
80 466,00
77 252,00
74 681,00
x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
291 00 0
15,37
x
292 00 0
50 785,90
x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2600
х
2640
244
131
213 00 з
262 00 0
221 00 5
194 743,44
31 975 961,55
26 532 132,77
26 753 498,66
51 068,50
53 065,27
55 134,81
3
Наименование показателя
1
закупку энергетических ресурсов
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
2
2643
3
247
Сумма
Аналитический
код
на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
223 00 5
250 000,00
259 775,00
269 906,23
225 00 5
1 599 742,97
1 667 562,97
1 734 248,75
226 00 5
4 402 907,42
4 575 061,09
4 753 488,46
226 00 0
90 000,00
90 000,00
90 000,00
226 00 р
746 732,27
226 00 е
13 221 572,71
12 462 803,10
12 305 647,20
310 00 5
146 206,89
310 00 р
4 399 802,32
2 021 467,02
2 020 367,02
227 00 5
15 000,00
15 586,50
16 194,37
341 00 5
22 253,94
22 253,94
22 253,94
345 00 5
395 963,27
395 963,27
395 963,27
345 00 0
173 000,00
346 00 5
1 589 831,16
1 541 294,61
1 541 294,61
346 00 0
1 044 439,11
150 000,00
150 000,00
223 00 5
3 797 440,99
3 245 900,00
3 366 500,00
223 00 0
30 000,00
31 400,00
32 500,00
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
4.1
Сумма
на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
31 975 961,55
26 532 132,77
х
19 030 010,81
7 622 225,34
26310
х
19 030 010,81
7 622 225,34
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26400
х
12 945 950,74
18 909 907,43
26 753 498,66
26410
х
10 804 126,45
18 240 307,43
26 083 898,66
26411
х
10 804 126,45
18 240 307,43
26 083 898,66
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
26420
х
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
1.4
194 743,44
26 753 498,66
5
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Сумма
на 2025 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
на 2027 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
х
26440
х
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
26450
х
1 947 080,85
669 600,00
669 600,00
1.4.5.1
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
1 947 080,85
669 600,00
669 600,00
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
26500
х
12 945 950,74
18 909 907,43
26 753 498,66
26510
2025
12 945 950,74
16 009 907,43
20 953 498,66
в том числе по году начала закупки:
26520
2026
x
2 900 000,00
2 900 000,00
в том числе по году начала закупки:
26530
2027
x
26600
х
26610
2025
1.4.3
1.4.5
2
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
194 743,44
x
2 900 000,00
Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заведующий / Мозгалина Наталья Ивановна
Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 23 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕ
Заведующий Мозгалина Наталья Ивановна Дата подписи:25.02.2025 12:51:19
Идентификатор ключа ЭП: 20DB4523120EED8189507F4A72A085530BD101F3
Исполнитель: / Главный бухгалтер / Закуцкая Антонина Сергеевна / +79312888283
25 февраля 2025 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:25.02.2025 15:14:14
Идентификатор ключа ЭП: 6BC8DF31A6E3F80DDF69C5CC7FEC70D99E196F76
